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Módulo del sistema: Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA / Herramientas > Exportación
¿Cuándo usar esto?
Cuando necesitás generar los archivos del Libro IVA Digital (ex CITI Compras y Ventas) para importarlos en SIAP y presentarlos ante ARCA, tanto para el período de compras como de ventas.
Pasos
1. Parametrización previa (hacerlo una sola vez)
Paso 1: Ingresá a Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA.
Paso 2: Tildá las tasas 1, 2 y 3 con los porcentajes correspondientes, que deben coincidir exactamente con los configurados en Tablas > Tasas Impositivas.
Paso 3: Tildá también la tasa 4, sin completar porcentaje, ya que se utiliza únicamente para informar montos exentos.
Paso 4: Repetí esta configuración tanto para el proceso de Compras como para el de Ventas.
2. Generación y exportación
En GLOBAL Classic:
Paso 1: Ejecutá la exportación del Libro IVA Digital seleccionando el rango de fechas requerido.
Paso 2: El sistema generará automáticamente dos archivos en la carpeta C:\Global:
- CITI Compras/Ventas.txt → datos del encabezado de cada comprobante.
- CITI Compras/Ventas_Alicuotas.txt → detalle de impuestos por comprobante.
Ambos archivos están en el formato requerido por SIAP para su importación.
En GLOBAL Online:
Paso 1: Ingresá a Herramientas > Exportación.
Paso 2: Seleccioná CITI Compras o CITI Ventas según corresponda.
Paso 3: Hacé clic en el botón Más y ejecutá la exportación. El sistema descargará un archivo .zip con los archivos .txt correspondientes.
Resultado esperado
Se generan los dos archivos .txt con el formato requerido por SIAP, listos para importar y generar la solicitud que luego se presenta en ARCA.
Errores comunes
Al realizar la exportación, si existen registros con errores el sistema los muestra como comprobantes excluidos en la grilla. Las causas más frecuentes son:
- IVA discriminado con tasa modificada o formato incorrecto de letra-lugar-número (desorden o cantidad de caracteres incorrecta). Se debe corregir el comprobante desde Proveedores, Deudores o Caja y Bancos, siempre que el error sea de formato y el comprobante no esté cancelado. Si el comprobante está cancelado con tasa modificada, la corrección se realiza manualmente en SIAP.
- Tipo de comprobante que no corresponde al Libro IVA, como notas de débito internas o comprobantes internos de débito. En este caso no es necesario modificar el comprobante; el sistema lo excluye correctamente y la grilla permite identificar el motivo.
- Número de documento inválido: revisar condición de IVA, tipo y número de documento del cliente o proveedor.