Temas relacionados: facturas de proveedores, notas de débito, notas de crédito, cuenta corriente proveedor, posición de IVA, imputaciones contables, percepciones IIBB, número de comprobante, comprobantes de compra sin stock.
Módulo del sistema: Compras > Comprobantes
¿Cuándo usar esto?
Cuando necesitás registrar una factura, nota de débito o nota de crédito de un proveedor que afecta la cuenta corriente pero no impacta en el stock, ya que no se cargan artículos en este proceso.
Pasos
Paso 1: Seleccioná el proveedor al que querés cargarle el comprobante.
Paso 2: Completá los datos del encabezado:
- Co. Operación: tipo de comprobante (Factura, Nota de Crédito, Nota de Débito, etc.).
- N° Comprobante: en formato X-NNNN-NNNNNNNN.
- N° de Operación: debe seguir una lógica definida en la implementación (habitualmente los últimos dígitos del letra-lugar-número).
- Co. Moneda
- Fecha de emisión y Fecha de vencimiento
- Porcentajes de recargo y bonificación si corresponden.
Paso 3: Ingresá el importe en la columna que corresponda para que el sistema calcule automáticamente la posición de IVA. La posición de IVA también puede configurarse desde Tablas.
Paso 4: Completá los datos adicionales usando los íconos de la derecha según corresponda:
- Imputaciones contables: puede venir precargada si el proveedor tiene configuradas sus Imputaciones Contables.
- Imputación por concepto
- Imputación por provincia
- Percepciones de IIBB (si corresponde)
Paso 5: Usá el botón Adicionales para cargar información complementaria en formato texto si fuera necesario.
Paso 6: Grabá el comprobante.
Resultado esperado
El comprobante queda registrado en la cuenta corriente del proveedor, con su posición de IVA calculada e imputaciones contables aplicadas, sin afectar el stock.
Errores comunes
Si las imputaciones contables no se precargaron automáticamente, verificá que el proveedor tenga configurada correctamente su parametrización en Imputaciones Contables de Proveedores.
¿Necesitás cargar muchos comprobantes a la vez?
Este proceso puede automatizarse mediante la funcionalidad de Importación y Constatación de Comprobantes, que permite ingresar facturas de proveedores de forma masiva sin necesidad de cargarlas una por una. Más información en: Compras — Importación de Comprobantes.