Parametrización
En el módulo de Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA, se debe tildar de la tasa 1 a la 3 con los respectivos porcentajes, que deberán ser los mismos que están configurados en Tablas > Tasas Impositivas. También se debe tildar la tasa 4 pero en este caso no se completa ya que es solo para informar los montos Exentos.
Esto se debe repetir para ambos procesos Compras y Ventas.
Generación de Archivos
Al realizar la exportación, de existir errores en los registros, se observa en la grilla los comprobantes excluidos sobre los cuales el Usuario debe trabajar.
Si el comprobante cargado posee IVA discriminado y la tasa fue modificada y/o el letra lugar número está en formato incorrecto, se debe modificar para la correcta carga.
Por el modulo de Proveedores/Deudores o Caja y bancos, podemos editar el comprobante mal cargado si el error está en el formato. No se podrá alterar el mismo en el caso que se haya modificado la tasa y el mismo este cancelado (en este caso se hará la carga manual en el SIAP)
El sistema exporta 2 archivos con el rango de fechas solicitado a la carpeta C:Global: C.I.T.I Compras/Ventas.txt y C.I.T.I Compras/Ventas_Alicuotas.txt. Uno trae datos del cabezal del comprobante y el otro con el detalle de impuestos, ambos archivos se encuentran con el formato solicitado por el Siap para realizar la importación y generar la solicitud que posteriormente sera informada en AFIP.