Últimos precios

  Dentro de los procesos de registro de comprobantes, IGGLOBAL permite visualizar el histórico de precios de los Artículos. En el detalle de Artículos de los procesos de comprobantes de Ventas y Compras, el usuario podrá consultar el los últimos precios registrados para el Artículo seleccionado. Esta funcionalidad permite visualizar una estadística de precios de Ventas y […]

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Integración con Banco Nación Argentina

Es un servicio utilizado para el reflejar el tipo de cambio de la divisa Dólar. Este servicio podrá ser activado y configurado a partir del proceso de Tareas Programadas en la gestión de Scheduling. Paso 1 – Seleccionar tipo de tarea: Actualización de Divisas Paso 2 – Definir Parámetros de la tarea Paso 3 – […]

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Características Funcionales Principales del Sistema

En este documento se describen Características Funcionales Principales de la solución IGGLOBAL. Ahora, Ud. conocerá toda la potencia funcional incluída en nuestro sistema y podrá evaluar las Diferencias Comparativas con otros software de mercado. CARACTERISTICAS FUNCIONALES PRINCIPALES. Diferencias Comparativas. Cuentas Corrientes de Clientes Bimonetarias y Multimonetarias Notas de Débito o Crédito por Diferencias de Cambio […]

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Sistema de cobro

El sistema permite informar el sistema de cobro correspondiente a cada comprobante emitido de tipo FCE. ADC – Agente de Depósito Colectivo SCA – Sistema de Circulación Abierta El sistema permite al usuario incluir la opción que desee antes de su emisión, sin perjuicio de lo cual, la posibilidad del cambio de opción en el […]

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Partidas de Stock Configuración y Caso de Prueba

  A continuación se desarrollara la implementación de Partidas de Stock: 1- Configuración Tablas: Al efecto de dar inicio al control del inventario por lotes o Partidas, será necesario realizar la siguiente configuración dentro del módulo de tablas, a saber: Inventarios, parametrizar Partidas de Stock, habilitar los controles de obligatoriedad de informar Partidas tanto en […]

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Notas de Débito y Notas de Crédito

  El procedimiento aplica para los siguientes tipos de comprobantes: 21 – Notas de Débito 31 – Notas de Crédito 27 – Notas de Débito de Crédito 37 – Notas de Crédito de Crédito Según la normativa vigente de Afip, el uso de estos comprobantes obliga a indicar el comprobante que está siendo aplicado. Dentro […]

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Bonificaciones y Recargos

    El sistema permite la aplicación de bonificaciones y recargos en los procesos de ventas y compras. Los porcentajes de bonificaciones y recargos podrán ser aplicados por item o en el total del  comprobante. Bonificaciones y Recargos por Item En el primer caso, el usuario puede digitar el porcentaje que desea aplicar de bonificación/recargo […]

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Propiedades de Comprobantes

INTRODUCCION Este artículo describe el alcance funcional de las propiedades que tendrán efecto en la impresión y los procesos de las distintas opciones de menú. DESCRIPCION FUNCIONAL Proceso Genera Comprobante de Producción Al finalizar el proceso, propone la generación del comprobante de Producción Cantidad de Items Muestra un mensaje al usuario cuando llega al max […]

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OLAP Ventas

OLAP. El Módulo Olap (On Line Analitical Proccesing) es una herramienta de análisis de información sumamente flexible, dado que permite al usuario diseñar sus propios reportes. Los reportes Estadísticas de Ventas comentados, si bien tienen una flexibilidad importante a nivel diseño, incluyen un rango de fechas fijo; en éstos la definición de las filas surge […]

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Factura de Crédito Electrónica (WebService)

    A partir de las disposiciones vigentes acerca de generación de comprobantes electrónicos, se describe el tratamiento para Factura de Crédito Electrónica. Detallamos a continuación algunos conceptos a considerar. El receptor del comprobante debe estar en el padrón de AFIP: https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Listado-RFCE-Mi-PyMe.pdf La actualización de este documento depende exclusivamente de AFIP. Se debe crear un […]

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Workflow

Este módulo permite la parametrización del flujo de trabajo de los comprobantes de distintas gestiones dentro del IGGLOBAL ONLINE. Con este Workflow el Usuario podrá hacer cambios de estados, autorización  de comprobantes. Proceso de parametrización: El proceso se encuentra divido en 4 secciones: Estados Valores iniciales Transición Autorizaciones

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Lugares de Emisión

En este proceso el usuario deberá indicar todos los Lugares de Emisión que tiene la empresa. Factura Manual Controlador Fiscal Factura Electrónica Web Services Factura Electrónica RECE Aplicativo Factura Exportación   Numeración fiscal de Comprobantes Por cada tipo de comprobante (facturas, notas de débito, notas de crédito y otros) se deberá indicar el último No. de […]

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Control de Crédito

  El sistema permite el control de Crédito Otorgado contra la Deuda en el ingreso de Comprobantes de Venta y en la Generación Automática de Comprobantes del Módulo de Ventas. Configuración El primer paso es indicar los límites de crédito en Tablas > Ventas > Clientes > Datos Comerciales. El usuario deberá ingresar el Crédito […]

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