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El procedimiento aplica para los siguientes tipos de comprobantes:

  • 21 – Notas de Débito
  • 31 – Notas de Crédito
  • 27 – Notas de Débito de Crédito
  • 37 – Notas de Crédito de Crédito

Según la normativa vigente de Afip, el uso de estos comprobantes obliga a indicar el comprobante que está siendo aplicado.

Dentro de la sección Cliente del del comprobante en emisión, se indicará la siguiente información.

En el campo No. O/Compra siempre se ingresa cero (0).

En el campo No. Comprobante se ingresará la siguiente información separada por guiones (-):

  • FC o ND o NC según el comprobante aplicado
  • lugar de emisión
  • los últimos 8 números del número fiscal del comprobante (en este caso 00000002, se ingresa 2)
  • N, si no fue rechazado o S , si fue rechazado (aplica solo a tipos de comprobantes 27 y 37)
    Por ejemplo: FC-1-123456 o FC-1-123456-S

En el campo No. Remito se ingresa la fecha en formato DD/MM/AAAA del comprobante aplicado.

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Recordar que para realizar la conexión con el servicio de Afip, el sistema siempre utilizará los valores del lugar de emisión en uso por el Usuario.

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