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Al momento de realizar una cobranza en Deudores, el sistema nos permite ingresar la retención de IVA sufrida.

En ese caso se ingresa la cobranza del cliente y en el botón valores se ingresa como código de operaciones 87-RETENCIONES I.V.A. luego el número de operaciones y la cuenta de ingreso y egreso con el importe.

El número de operación ingresado allí es importante sea consistente ya que es el que se informará en AFIP.

Luego se debe realizar el Movimiento de Caja y Bancos, con el depósito correspondiente.

Exportación de Datos

Acto seguido se procede a la exportación del archivo ingresando en el módulo Exportación de Datos > AFIP > Retenciones de IVA de Deudores.

El sistema nos solicitará el rango de fecha y también el régimen de retenciones que queremos luego importar en el siap.

El archivo generado trae el régimen de retención el cuit del cliente, la fecha de la retención el código de operación y el importe retenido.