En este módulo abordaremos los pasos a seguir para la generación de una factura de venta, ya sea una nueva o sobre un pedido ya remitido.
Dichos pasos son los siguientes:
Módulo ventas —> Facturas.
Aquí seleccionaremos «Agregar» para cargar una nueva factura.
Si queremos emitir una factura sobre un pedido ya remitido, lo buscamos y seleccionamos desde el botón «Pendientes».
En el Formulario encontraremos las siguientes secciones:
– Datos Basicos: En esta sección, podremos generar una factura nueva, asignando los datos del cliente, luego, en el listado, podremos agregar desde el botón «+» el/los articulo/s, cantidad, valor unitario, descuentos/recargos y fecha de entrega.
– Cliente: Podés ver sus datos impositivos y definir condiciones comerciales.
– Imputaciones: Es para poder ingresar la relacion contable del comprobante.
– Percepciones (a aplicar en el comprobante).
– Valores (a imputar).
– Totales (a figurar en la factura).
Una vez cargados los datos, clickear en «Guardar». Luego, clic derecho en la factura ya seleccionada y clic en «Generar».
Seleccionamos el tipo de comprobante y una vez generado, este impacta en ARCA (ex AFIP).
Otros Instructivos Relacionados: