El sistema permite la generación de comprobantes electrónicos a través de DGI Uruguay.
A continuación se describen algunas consideraciones de configuración y operación de los módulos correspondientes.
Configuración
RUC del emisor – Parámetros de la empresa
En el entorno de homologación configurar el RUC del integrador (Sicfe).
En el entorno de producción configurar el RUC de la empresa emisora.
Lugares de emisión
Configurar lugar de emisión correspondiente a Factura Electrónica con los parámetros adecuados y los datos de conexión al webservice del integrador.
- Servicio: Sicfe
- Descripción: SICFE TESTING
- URL*: https://testing.cloud.sicfe.uy/Clientes/ERP/Services/sicfe.svc
- URL Login: erp
- Ruta Certificado Digital: global
- Clave: erp
* Datos ejemplo para el entorno de homologación. Solicitar URL para entorno productivo al equipo de implementación de IGGLOBAL.
Tabla de Clientes
. Condición IVA y tipo de documento
Para clientes de Uruguay, la condición de IVA debe ser 1 y el tipo de documento 80.
Para clientes del exterior, la condición de IVA debe ser 8 y el tipo de documento 99.
. No. Documento
El número de documento del cliente no debe tener caracteres alfanuméricos, sino sólo caracteres numéricos.
Proceso de Facturación
Tipos de comprobantes
El sistema emitirá un tipo de comprobante según el código de operación indicado.
| Condición de IVA | Código de Operación | Código de Comprobante | Tipo de Comprobante |
| 8 | 11 | 101 | e-Ticket |
| 1 | 11 | 111 | e-Factura |
| 10 | 11 | 121 | e-Factura Exportación |
| 8 | 21 | 103 | e-Ticket Débito |
| 1 | 21 | 113 | e-Factura Débito |
| 10 | 21 | 123 | e-Factura Exportación Débito |
| 8 | 31 | 102 | e-Ticket Crédito |
| 1 | 31 | 112 | e-Factura Crédito |
| 10 | 31 | 122 | e-Factura Exportación Crédito |
Importante! Para la generación de comprobantes Notas de Crédito y Notas de Débito, se debe informar el número de comprobante aplicado en el campo No. Comprobante Interno (sección Cliente) con el siguiente formato: NNN-X-NNNNNNN (Por ejemplo, 101-A-1234567 o 111-A-1234567).
En el caso de necesitar aplicar comprobantes No Electrónicos, se debe informar el siguiente formato: MAN-X-NNNNNNN (Por ejemplo, MAN-A-1234567), haciendo referencia a comprobantes manuales emitidos a través del método tradicional.
Formas de pago
La forma de pago establecida por DGI es Contado o Crédito.
El sistema informará Contado si la cantidad de días de vencimiento de la factura es igual a 0 (cero), sino informará Crédito.
Monedas
El sistema informará el tipo de moneda a partir de la configuración de lista de precio del comprobante.
Por ejemplo, si la lista de precios está configurada en moneda local, se informará moneda Pesos Uruguayos (UYU), en cambio si la lista de precios está configurada en divisa, se informará la moneda extranjera correspondiente (Dólares – USD, Euros – EUR, etc.)
Adendas
El campo adenda permite incorporar información adicional que debe ser reflejada en el comprobante electrónico.