El procedimiento aplica para los siguientes tipos de comprobantes:
- 21 – Notas de Débito
- 31 – Notas de Crédito
- 27 – Notas de Débito de Crédito
- 37 – Notas de Crédito de Crédito
Según la normativa vigente de Afip, el uso de estos comprobantes obliga a indicar el comprobante que está siendo aplicado.
Dentro de la sección Cliente del comprobante en emisión, se indicará la siguiente información.
En el campo No. Comprobante se ingresará la siguiente información separada por guiones (-):
- FC o ND o NC según el comprobante aplicado
- lugar de emisión
- los últimos 8 números del número fiscal del comprobante, sin contar los 0 iniciales.
Ejemplo. A-00005-00000253
Digitar: FC-5-253. (FC EN MAYUSCULA).
Para Notas de Crédito de Crédito y Notas de Débito de Crédito
- Se adiciona al final de la información del comprobante un N, si no fue rechazado o S , si fue rechazado por el cliente en el portal de AFIP
Por ejemplo: FC-1-123456-N o FC-1-123456-S
En el campo No. Remito se ingresa la fecha en formato DD/MM/AAAA del comprobante aplicado
Recordar que para realizar la conexión con el servicio de Afip, el sistema siempre utilizará los valores del lugar de emisión en uso por el Usuario.
Para realizar la Nota de credito de credito, debe haber un plazo de 30 dias a partir de la emision del comprobante.
Posibles mensajes de error generados por AFIP ante inconsistencias de comprobantes:
