Para configurar el Control de Crédito deberá seguir los siguientes pasos:
- En parametrización de los usuarios (INSTALADOR), ir a Deudores y tildar (Deuda) Método de Cálculo de la Deuda y (Control de Crédito otorgado por comprobante) Control de Crédito otorgado por comprobante y Preventivo . Luego Guardar.
2. En CONFIGURACION/TABLAS/VENTAS/CLIENTES (seleccionar el cliente) .
Ir a Datos Comerciales, completar el monto en Crédito otorgado en $ . Luego Guardar.
3. Así veremos como resultado que aparecerá el siguiente mensaje Preventivo:
(En este caso al realizar una Nota de Venta)