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Para configurar el Control de Crédito deberá seguir los siguientes pasos:

 

  1. En parametrización de los usuarios (INSTALADOR), ir a Deudores y tildar (Deuda) Método de Cálculo de la Deuda y (Control de Crédito otorgado por comprobante) Control de Crédito otorgado por comprobante y Preventivo . Luego Guardar.

 

image

2. En CONFIGURACION/TABLAS/VENTAS/CLIENTES (seleccionar el cliente) .

Ir a Datos Comerciales, completar el monto en Crédito otorgado en $ . Luego Guardar.

 

config datos comerciales

 

3. Así veremos como resultado que aparecerá el siguiente mensaje Preventivo:

(En este caso al realizar una Nota de Venta)

imag control de cred preventivo