Service update GLOBAL v9.26.07

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INTRODUCCIÓN

La actualización de servicio GLOBAL 9.26.07 ya está disponible. Este artículo describe las mejoras, modificaciones y correcciones que se han incluido en esta versión.

Nuevas funcionalidades

FINANCIERA
  • Compensaciones.
INVENTARIOS
  • Se incorporó el importador de artículos con atributos y precios y el link al archivo modelo para su descarga.
GENERAL
  • Nuevas propiedades de comprobante para la liquidaciones de sueldos:
    Propiedad de comprobantes – Retenciones SI/NO
    Propiedad de comprobantes – Duplicado SI/NO

Mejoras aplicadas

ERP:
  • Facturas > Valores: El sistema permite grabar el comprobante por mas que se coloque un importe menor o mayor al total en el modal. En estos casos, el sistema informa al usuario sobre la diferencia y le permite modificar el importe o continuar con la operación sin realizar cambios.
  • Facturas de Venta > POS: Si existe un registro para el usuario + medio de pago, en caso de cargar uno nuevo, el sistema tomará la Cuenta y SubCuenta utilizadas en dicho registro. En caso contrario, usará la que tenga parametrizada el usuario.
  • Comprobantes de venta: se mejoró la impresión de componentes cuando un mismo artículo aparece más de una vez en el comprobante.

 

INVENTARIOS
  • Artículos > Importación de archivos: Se agregaron los links correspondientes a la KB según el tipo de archivo que se desee subir (Importación de Artículos, Importación de Atributos, Importación de Artículos, Atributos y Precios).
  • ABM de Artículos > Sección Contables: Ahora, el campo de Concepto de Venta es requerido, para evitar inconsistencias en la contabilidad al grabar sin datos.
FINANCIERA
  • Movimientos de Caja y Bancos > Comprobantes : El campo «Tipo» es requerido, además de No. Comprobante fiscal.
E-COMMERCE
  • Se agregó check de selección múltiple para sincronizar precio y stock. Además, al momento de sincronizar, el sistema alerta al usuario que es una acción que puede demorar (puede revisar el registro del sistema en caso de querer ver el progreso).
  • Se optimizó el proceso de sincronización de stock con plataformas de e-commerce. Ahora, cuando se solicita la sincronización de múltiples artículos, el sistema procesa y envía cada artículo a sincronizar de manera progresiva, sin esperar a finalizar el cálculo de todos los artículos.
RECURSOS HUMANOS
  • Se aplicaron espacios para firmas en el pie de pagina.
  • Se aplicó un corte control en los conceptos y llevamos a la segunda hoja el total para que no quede partida la información.
  • Descripción de recepción de importe neto de liquidación ahora queda dentro del rango.
ANALYTICS
  • Se agregraron las columnas Telefono, Email, Localidad, DatosAdicionales a los siguientes DataTables:
    100069 Comprobantes de Ventas (Cotizaciones)
    100070 Comprobantes de Ventas (Pedidos)
    100071 Comprobantes de Ventas (Órdenes de Despacho)
    100072 Comprobantes de Ventas (Remitos)
    100073 Comprobantes de Ventas (Facturas)
GENERAL:
  • Antes de guardar un movimiento de stock, el sistema arroja un mensaje en caso de que haya alguna plataforma para sincronizar.
  • El sistema ahora registra cuando un artículo está pendiente de sincronización con una plataforma de e-commerce.
  • Soporte para PFX de múltiples bases para importación de comprobantes.

INCIDENTES Y FUNCIONES REPARADAS:

  • Facturas: Se reparó una inconsistencia que hacia que no se respetara la cotización previamente cargada en procesos anteriores.
  • Antes, al cargar un asiento automático de Vale de Consumo no salía la descripción completa en el explorer.
  • Movimiento manual de Caja y Bancos > Comprobantes : Se reparó un bug que dejaba tildado el modal al clickear en Aceptar.
  • Requerimientos: Antes, la columna «TotalArs.» no reflejaba el mismo importe que el cabezal del comprobante. Ahora ambos importes coinciden.
  • Parámetros de la empresa > Impuestos IVA : Ahora los valores cargados se graban correctamente.
  • Los exportadores de CITI Compras/Ventas excluyen los comprobantes internos.
  • Se reparó una inconsistencia que hacía que, al eliminar el Perfil en un artículo y grabar, al momento de utilizar ese articulo en un comprobante de Venta simulaba tener un Perfil sin asignar.
  • Procesos de actualización (Listas de Precios, por ejemplo) ahora escriben en el Registro del sistema los errores de sincronización. Antes, grababa «Sincronización Exitosa» sin importar si dicha actualización había tenido errores.
  • Se corrigió un error que hacia que aplicar recargo en un Cliente desde el Maestro, impactara como Descuento al facturar.
  • Se reparó un bug que provocaba que, al cargar Solicitudes de Devolución, Ordenes de Retiro y Remitos por Devolución (Ventas) a un cliente, el sistema multiplicaba los registros en Explorer.
  • Solución de inconsistencias en Liquidaciones.
  • Imputaciones de clientes, sección artículos: Al editar un articulo no traía la información de la base de datos.
  • Transacciones contables: Al cargar primero un asiento contable y luego la fecha, el período se grababa incorrectamente.
  • Recursos Humanos > Liquidaciones: Corrección para que la torta gráfica dibuje los porcentajes con decimales y que no queden superpuestos unos con otros. Además, no se visualizarán importes totales distintos de cero.
  • Recursos Humanos > Liquidaciones: Corrección en el cálculo que hace el operador de GANANCIAS en la sumatoria fija.
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