Adjudicaciones

Adjudicaciones: Este es el proceso final en el cual va a seleccionar la cotización más acorde para su empresa. En el campo Co.Cuenta ingresar el Proveedor. Tome la cotización del botón PENDIENTES que corresponde al Proveedor seleccionado. Ingrese al botón COTIZACIONES para seleccionar los ítems a adjudicar. Por último, dentro del botón ARTÍCULOS podrán corroborar los […]

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Cotizaciones

Cotizaciones: En este proceso va a cargar todas las cotizaciones que nos han hecho vuestros proveedores luego de enviada la solicitud. En el campo Co.Cuenta ingresar el Proveedor. Tome la solicitud del botón PENDIENTES que corresponde al Proveedor seleccionado. Dentro del botón PROVEEDORES usted va a poder corroborar los datos del mismo, condiciones de venta, etc. […]

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Solicitud de cotización

Solicitud de cotización: En este proceso usted va a tomar los Requerimientos pendientes de solicitud ya han sido autorizados para que pueda enviar a sus proveedores. Tome del botón de PENDIENTES el RQ al que le quiere solicitar cotización. Luego ingresando al botón PROVEEDORES va a poder seleccionar a todos aquellos a los que quiere enviarle […]

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Suministros

Este módulo se utiliza para cumplir con los Requerimientos que nos han realizado de los distintos sectores de la compañía que no han sido cumplidos con un vale de consumo. El módulo cuenta con 3 procesos que hay que cumplir hasta llegar a la orden de compra. Los procesos son los siguientes: Solicitud de cotización  […]

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Vales de Consumo

Este proceso se utiliza para cumplir con los Requerimientos que se han solicitado. Como en el proceso anterior se debe colocar el Co. Sector (sector que necesita el requerimiento, como, por ejemplo, Producción), el Co. Sector Destino (sector que va a cumplir con ese requerimiento, como por ejemplo almacenes), el Co. Depósito (depósito en donde […]

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Requerimientos

Este proceso se utiliza para realizar los requerimientos de los distintos sectores de la compañía. El sistema permite ingresar el Co. Sector que origina el requerimiento (quien solicita mercadería/servicio), el Co. Sector Destino que va a cumplir con ese requerimiento, por ejemplo Almacen Inerno, y el Co. Depósito es quien proveerá la mercadería requerida (depósito de salida). El paso siguiente es realizar el […]

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Módulo Requerimientos

En este módulo se opera el proceso desde el Requerimiento hasta el Vale de Consumo. El módulo opera a través de dos operaciones: Requerimientos Vales de consumo A través de estos procesos se pueden gestionar los requerimientos de cada sector de la compañia (por ejemplo: Producción, Pañol, Administración, Ventas, etc. ) y los mismos serán satisfechos internamente por Vales […]

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Imputaciones de Clientes/Proveedores

En este proceso el usuario puede asignar ciertos valores por defecto a los Clientes y/o Proveedores: 1- Artículos (generación de abonos) 2- Cuentas contables (imputaciones por cuentas contables) 3- Conceptos de ventas o compras (imputaciones por conceptos) 4- Provincias (imputaciones por provincia) 5- Depósitos 6- Almacenes (bonificación y recargo por conceptos de almacenes)   El usuario deberá asignar a […]

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Imputaciones Contables de Proveedores

La tabla de Imputaciones Contables incluye los campos expuestos en la ventana correspondiente y abarcan los datos descriptivos del mismo. El campo Co. de Imputación Contable tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Proveedores el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique la Imputación Contable correspondiente. En […]

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Listas de Precios de Artículos

El campo Co. de Lista de Precios tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Por cada artículo ingresado el usuario puede indicar el precio correspondiente. Para ello puede digitar el Co. de Artículo o valerse de los cursores de búsqueda. Luego de ingresado el Co. de Artículo puede abrir los precios ya existentes presionando el […]

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Parametrización de los Usuarios

El sistema permite el ingreso de determinados datos por Usuario que serán utilizados como valores por defecto en los procesos de los subsistemas. Ventas El sistema solicita determinados datos que por defecto asume en los procesos de ingreso de Comprobantes de Ventas, así los datos requeridos son: No. de Lugar de Emisión: Este dato se utiliza para la […]

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Partidas de Stock

El sistema permite la administración del Stock por Partidas de Artículos. Tablas Tablas > Inventarios > Partidas de Stock, en ésta opción de menú se ingresarán los criterios de carga de los lotes. El sistema permite definir Lotes y Fechas de Vencimiento de las partidas en stock, como también configurar obligatoriedad en las entradas y salidas de mercaderías. Para la definición […]

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CITI Compras – Facturas de Importación

El CITI contempla los casos de generación para Facturas de Importación, tanto del Despacho como la de Compra (mercadería). Al momento de ingresarse al sistema, se deben considerar los siguientes puntos para generar el archivo CITI en forma adecuada.  Factura de la Aduana Se debe cargar en el co. operación (código de operación) el código 23 OTDB […]

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CITI Compras y Ventas

Parametrización En el módulo de Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA, se debe tildar de la tasa 1 a la 3 con los respectivos porcentajes, que deberán ser los mismos que están configurados en Tablas > Tasas Impositivas. También se debe tildar la tasa 4 pero en este caso no se completa ya que […]

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Conceptos de Almacenes

La funcionalidad Conceptos de Almacenes permite asignar familias/grupos a cada Artículo del inventario. Los Conceptos de Almacenes a su vez están vinculados con un set de Cuentas Contables, que serán utilizadas en Asientos Automáticos. De este modo, cada vez que se realice algún tipo de proceso, el sistema reflejará el mismo en la cuenta contable […]

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Canje de Cheques

En los procesos Cobranzas del Módulo Deudores y Pagos del Módulo Proveedores el usuario ingresa Valores recibidos o entregados. Si algún valor fué ingresado con errores o si el usuario desea procesar un canje de cheques recomendamos ejecutar los siguientes pasos: Ingresar una nueva Liquidación al Cliente o al Proveedor sin indicar Detalle de Liquidación […]

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Retenciones por Pagos con más de un Concepto

Es probable que el usuario tenga que realizar retenciones por distintos conceptos de Pago (Honorarios, Servicios, Etc.) emitiendo un solo Cheque u otro medio de Pago. Tablas Ingresar una Cuenta de Ingreso y Egreso como cuenta predeterminada para Depósitos y una Cuenta de Caja y Bancos que se llame Compensaciones ligada a una cuenta contable […]

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Autorización de Comprobantes

El sistema permite configurar y generar un circuito de autorizaciones de comprobantes. Es posible generar una orden de compra y antes de que se cargue la factura final deberá pasar por el proceso de autorizaciones según lo defina el usuario. Circuito de Autorización Secuencia y rangos de autorización Firma del usuario (optativo)  Parametrización – Autorizaciones por […]

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Pagos

El sistema permite procesar los Pagos a Proveedores realizados. El primer paso que se debe considerar es la fecha en la que se desea aplicar el pago. Si el sistema no tiene registrada la cotización del dólar de la fecha requerida, solicitará que se ingrese el valor correspondiente. Luego se debe ingresar el código de cuenta con el cual se va […]

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Facturas, Débitos y Créditos

El sistema permite generar facturas, débitos y créditos desde Proveedores. Estas van a alterar la cuenta corriente del proveedor, pero no afectaran el stock ya que no se cargan artículos. Para ello ingresamos en el proceso mencionado. Luego seleccionamos el proveedor a cargarle el comprobante, el código de operación (Factura, Nota de crédito, etc), el número […]

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Proveedores

El sistema permite ingresar en forma desde el comprobante de Compra hasta el pago del mismo. Funcionamiento Facturas, Débitos y Créditos Ordenes de Pago Pagos Estos procesos permiten la carga de facturas, débitos o créditos; y su posterior ingreso de pago con el objetivo de actualizar las respectivas cuentas corrientes. Al mismo tiempo se puede realizar la gestión […]

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Despachos de Compra

Este proceso se puede utilizar cuando existe un operador logístico involucrado, se confecciona la orden de compra pero aún la mercadería no se encuentra en el inventario, en cuyo caso aún no es pertinente realizar el remito, por lo cual esta fue enviada desde el proveedor hacia el operador, confeccionando este documento se puede tener el […]

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Facturas de Compra

En esta etapa, la última del proceso de compras, nuevamente es posible tomar uno o varios documentos pendientes de cualquier etapa anterior y también es posible modificar las condiciones comerciales con las que se realizará la operación con el proveedor. Una vez realizado este paso, es posible agregar o no diversos items, los cuales en […]

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Remitos de Compra

En este caso los procesos son idénticos, es posible tanto tomar una orden de compra pendiente como generar un remito “desde cero” en el momento. Para cualquiera de los dos casos los procedimientos son los mismos que para el documento anterior, pero a partir de esta etapa, no se trata solo de documentos administrativos. Al […]

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Ordenes de Compra

Este proceso se utiliza para el ingreso de órdenes de compra al circuito de Compras. Allí deberá ingresarse la fecha del comprobante, cotización de moneda extranjera e indicar el Proveedor a quien será dirigida la Orden de Compra. Si se desea, es posible modificar las condiciones comerciales, o de entrega del proveedor con el cual se […]

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Módulo Compras

En este módulo se opera todo el proceso de Compra, desde la toma inicial de la orden hasta la facturación de las mismas. Funcionamiento El módulo opera a través de cuatro operaciones: Órdenes de Compra Despachos Remitos Facturas A través de estos procesos se pueden gestionar las compras a proveedores. El circuito completo incluye los […]

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