Factura Electrónica de Crédito (WebService)

Dentro de la modalidad de Facturación Electrónica de Crédito se debe tener en cuenta que: -El receptor del comprobante debe estar en el padron de AFIP: https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Listado-RFCE-Mi-PyMe.pdf -Se debe crear un nuevo lugar de emisión con el mismo certificado PFX de facturación; tambien dentro de la AFIP debemos tener los mismos servicios que Factura electrónica […]

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Reclamo de Cobranzas

En este proceso el sistema el sistema ofrece al usuario un explorador para administrar los comprobantes de la cuenta corriente. Esta sección permite al usuario gestionar el reclamo de cobranzas a través de determinadas acciones:   Nuevo Evento El sistema generara un evento relacionado a los comprobantes seleccionados. El usuario podrá visualizar datos básicos del […]

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Generación de Factura Electrónica en Dólares

Para poder realizar el proceso de emisión de Facturas de Ventas en Dólares, el usuario deberá considerar las siguientes configuraciones. Al ingresar al módulo Ventas – Facturas, el usuario deberá validar el lugar de emisión y luego hacer clic en botón “Valores de Moneda de Emisión” (botón con los tres puntos que figura al lado del campo […]

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Cobranzas del Exterior

A contiuación se explica como ingresar Cobranzas en Modulo Deudores, sobre facturas de exportación,; considerando 3 movimientos por separado: la Transferencia Bancaria, la Diferencia de Cambio y el Gasto de Comisión Bancaria. 1. Transferencia Bancaria Para ingresar al sistema las cobranzas en moneda extranjera de un cliente del exterior, lo primero que tenemos que considerar […]

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Imputaciones de Clientes/Proveedores

En este proceso el usuario puede asignar ciertos valores por defecto a los Clientes y/o Proveedores: 1- Artículos (generación de abonos) 2- Cuentas contables (imputaciones por cuentas contables) 3- Conceptos de ventas o compras (imputaciones por conceptos) 4- Provincias (imputaciones por provincia) 5- Depósitos 6- Almacenes (bonificación y recargo por conceptos de almacenes)   El usuario deberá asignar a […]

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Listas de Precios de Artículos

El campo Co. de Lista de Precios tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Por cada artículo ingresado el usuario puede indicar el precio correspondiente. Para ello puede digitar el Co. de Artículo o valerse de los cursores de búsqueda. Luego de ingresado el Co. de Artículo puede abrir los precios ya existentes presionando el […]

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Transportes

El campo Co. de Transporte tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes o Proveedores el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique el Transporte correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro […]

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Lugares de Emisión

En este proceso el usuario deberá indicar todos los Lugares de Emisión que tiene la empresa. Factura Manual Controlador Fiscal Factura Electrónica Web Services Factura Electronica RECE Aplicativo Factura Exportación   Por cada uno de ellos deberá indicar el último No. de Comprobante utilizado. Los items de datos C.A.I. y Fecha de Vencimiento del C.A.I. […]

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Parametrización de los Usuarios

El sistema permite el ingreso de determinados datos por Usuario que serán utilizados como valores por defecto en los procesos de los subsistemas. Ventas El sistema solicita determinados datos que por defecto asume en los procesos de ingreso de Comprobantes de Ventas, así los datos requeridos son: No. de Lugar de Emisión: Este dato se utiliza para la […]

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Imputaciones Contables de Deudores

El campo Co. de Imputación Contable tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique la Imputación Contable correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro […]

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Vendedores

El campo Co. de Vendedor tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique el Vendedor correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro a la […]

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Clientes

El campo Co. de Cliente tiene formato Numérico de 6 (seis) posiciones. El sistema controla el ingreso obligatorio de determinados datos, por ejemplo: Co. Vendedor, Co. Inscripción I.V.A., etc. Existen tablas predefinidas en el sistema que no pueden alterarse, por ejemplo: Co. Documento, Co. Inscripción I.V.A., Co. Inscripción Ganancias, etc. Asimismo existen tablas que Ud. […]

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Partidas de Stock

El sistema permite la administración del Stock por Partidas de Artículos. Tablas Tablas > Inventarios > Partidas de Stock, en ésta opción de menú se ingresarán los criterios de carga de los lotes. El sistema permite definir Lotes y Fechas de Vencimiento de las partidas en stock, como también configurar obligatoriedad en las entradas y salidas de mercaderías. Para la definición […]

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CITI Compras y Ventas

Parametrización En el módulo de Configuración > Parametrización de la Empresa > Impuestos IVA, se debe tildar de la tasa 1 a la 3 con los respectivos porcentajes, que deberán ser los mismos que están configurados en Tablas > Tasas Impositivas. También se debe tildar la tasa 4 pero en este caso no se completa ya que […]

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Deudores

El sistema permite ingresar en forma desde el comprobante de Venta hasta la cobranza del mismo. Funcionamiento Facturas, Débitos y Créditos Cobranzas Estos procesos permiten la carga de facturas, débitos o créditos; y su posterior ingreso de cobranza con el objetivo de actualizar las respectivas cuentas corrientes. Los comprobantes ingresados desde Facturas, Débitos y Créditos no […]

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IVA Retenciones de Deudores

Al momento de realizar una cobranza en Deudores, el sistema nos permite ingresar la retención de IVA sufrida. En ese caso se ingresa la cobranza del cliente y en el botón valores se ingresa como código de operaciones 87-RETENCIONES I.V.A. luego el número de operaciones y la cuenta de ingreso y egreso con el importe. El […]

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Facturas de Exportación

1. Parametrización y Configuración Empadronarse en Afip – Facturador Plus (sistema que podrá ejecutarse en complemento con IGGLOBAL) Permite generar y enviar un archivo con formato XML con los comprobantes a realizar, emitiendo luego, los PDF de cada uno de ellos. Asimismo, la Web de AFIP generará un archivo que podrá ser importado a los […]

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Conceptos de Almacenes

La funcionalidad Conceptos de Almacenes permite asignar familias/grupos a cada Artículo del inventario. Los Conceptos de Almacenes a su vez están vinculados con un set de Cuentas Contables, que serán utilizadas en Asientos Automáticos. De este modo, cada vez que se realice algún tipo de proceso, el sistema reflejará el mismo en la cuenta contable […]

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SIFERE Retenciones de Deudores

El sistema tiene la facilidad de ingresar y luego poder exportar las retenciones que nos realizan en pago recibido, en otras palabras en las cobranzas realizadas nuestros clientes nos realizan una retención la cual podemos ingresar en el sistema y luego exportar para su carga en el SIFERE. Pasos a seguir de configuración 1- El primer […]

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Factura Electrónica RECE Aplicativo

Modulo Tablas . Parametrización del Lugar de Emisión Tablas > Gestiones > General > Lugares de Emisión En esta ventana se carga el lugar de emisión del punto de venta definido como Factura Electrónica. Definir el mismo No. Lugar de Emisión configurado en AFIP. Establecer Descripción del Punto de Venta. Dentro del botón “…” se […]

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Factura Electrónica Web Services

. Parametrización del Lugar de Emisión Tablas > Gestiones > General > Lugares de Emisión En esta ventana se carga el lugar de emisión del punto de venta definido como Factura Electrónica. Definir el mismo No. Lugar de Emisión configurado en AFIP. Establecer Descripción del Punto de Venta. Se deberá configurar, entre otras cosas, información […]

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Abonos

En el proceso de Tablas – Gestiones – Ventas – Clientes se cargan los diferentes datos de los clientes, pasando por todas las solapas, prestando atención a las de datos generales, comerciales e impositivos. En el proceso de Tablas – Gestiones – Inventarios – Artículos se cargan los diferentes datos de los productos, pasando por todas […]

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Control de Crédito

El sistema permite el control de Crédito Otorgado contra la Deuda en el ingreso de Comprobantes de Venta y en la Generación Automática de Comprobantes del Módulo de Ventas. Primero debemos indicar el Límite de crédito: en tal caso ingresamos en Tablas > Ventas > Clientes > Datos Comerciales el usuario deberá ingresar el Crédito […]

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Facturas, Débitos y Créditos

El sistema permite generar facturas, débitos y créditos desde Deudores. Estas van a alterar la cuenta corriente del cliente, pero no afectaran el stock ya que no se cargan artículos. Para ello ingresamos en el proceso mencionado. Luego seleccionamos el cliente a cargarle el comprobante, el código de operación (Factura, Nota de crédito, etc), el […]

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Cobranzas

El sistema permite procesar las Cobranzas de Clientes recibidas. El primer paso que se debe considerar es la fecha en la que se desea aplicar la cobranza. Si el sistema no tiene registrada la cotización del dólar de la fecha requerida, solicitará que se ingrese el valor correspondiente. Luego se debe ingresar el código de cuenta con el cual se va […]

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Cotizaciones de Venta

En este módulo se permite la carga de cotizaciones con el mismo tratamiento homogéneo que ofrece el sistema IGGLOBAL. Dentro de este proceso tenemos los campos de cliente, detalle, totales y liquidación así como las imputaciones necesarias a los fines citados. En primer lugar se selecciona el cliente ingresando en el box a tal fin, […]

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Modulo Ventas

En este módulo se opera todo el proceso de Venta, desde la toma inicial de pedidos hasta la facturación de los mismos. Procesos Pedidos Ordenes de Despacho Remitos Facturas Estos procesos deben seguir este orden obligatoriamente, aunque no es necesario que se comience por el primero ni que deban seguirse todos estos cuatro pasos. Es […]

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Orden de Despacho

Las órdenes de despacho son el paso siguiente al de la carga del pedido o podría ser el primero si no existieran pedidos previos o bien no estuvieran pendientes. En caso que existieran pedidos pendiente y se quisiera tomar esos pedidos para generar la/s orden/es de despacho, se debe establecer la cuenta con la cual […]

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Pedidos de Venta

Este proceso es el inicial del módulo, se utiliza para el ingreso de pedidos al sistema, si el proceso fuera completo y se lo opera a través del ABM a tal fin. Allí deberá ingresarse la fecha del pedido (toma por defecto la del día), el cliente a quien se le  toma el pedido, en […]

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