Notas de Débito y Notas de Crédito

El procedimiento aplica para los siguientes tipos de comprobantes: 21 – Notas de Débito 31 – Notas de Crédito 27 – Notas de Débito de Crédito 37 – Notas de Crédito de Crédito Según la normativa vigente de Afip, el uso de estos comprobantes obliga a indicar el comprobante que está siendo aplicado. Dentro de la […]

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Bonificaciones y Recargos

    El sistema permite la aplicación de bonificaciones y recargos en los procesos de ventas y compras. Los porcentajes de bonificaciones y recargos podrán ser aplicados por item o en el total del  comprobante. Bonificaciones y Recargos por Item En el primer caso, el usuario puede digitar el porcentaje que desea aplicar de bonificación/recargo […]

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Propiedades de Comprobantes

INTRODUCCION Este artículo describe el alcance funcional de las propiedades que tendrán efecto en la impresión y los procesos de las distintas opciones de menú. DESCRIPCION FUNCIONAL Proceso Genera Comprobante de Producción Al finalizar el proceso, propone la generación del comprobante de Producción Cantidad de Items Muestra un mensaje al usuario cuando llega al max […]

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OLAP Ventas

OLAP. El Módulo Olap (On Line Analitical Proccesing) es una herramienta de análisis de información sumamente flexible, dado que permite al usuario diseñar sus propios reportes. Los reportes Estadísticas de Ventas comentados, si bien tienen una flexibilidad importante a nivel diseño, incluyen un rango de fechas fijo; en éstos la definición de las filas surge […]

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Factura de Crédito Electrónica (WebService)

Dentro de la modalidad de Facturación de Crédito Electrónica se debe tener en cuenta que: -El receptor del comprobante debe estar en el padrón de AFIP: https://www.afip.gob.ar/facturadecreditoelectronica/documentos/Listado-RFCE-Mi-PyMe.pdf -Se debe crear un nuevo lugar de emisión con el mismo certificado PFX de facturación; también dentro de la AFIP debemos tener los mismos servicios que Factura Electrónica […]

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Workflow

Este módulo permite la parametrización del flujo de trabajo de los comprobantes de distintas gestiones dentro del IGGLOBAL ONLINE. Con este Workflow el Usuario podrá hacer cambios de estados, autorización  de comprobantes. Proceso de parametrización: El proceso se encuentra divido en 4 secciones: Estados Valores iniciales Transición Autorizaciones

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Control de Crédito

  El sistema permite el control de Crédito Otorgado contra la Deuda en el ingreso de Comprobantes de Venta y en la Generación Automática de Comprobantes del Módulo de Ventas. Configuración El primer paso es indicar los límites de crédito en Tablas > Ventas > Clientes > Datos Comerciales. El usuario deberá ingresar el Crédito […]

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