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1. Parametrización y Configuración

Empadronarse en Afip – Facturador Plus (sistema que podrá ejecutarse en complemento con IGGLOBAL)

Permite generar y enviar un archivo con formato XML con los comprobantes a realizar, emitiendo luego, los PDF de cada uno de ellos.

Asimismo, la Web de AFIP generará un archivo que podrá ser importado a los sistemas de facturación para asignar el número de comprobante correspondiente (E-0001-00000001).

La numeración de los comprobantes es administrada por AFIP.

Permite la comunicación DIRECTA entre AFIP – IGGlobal.

Parametrizaciones a Considerar
  • Lugares de Emisión
  • Posiciones Arancelarias (Tablas)
  • Posiciones Arancelarias (Asociar con Artículos)
  • Conceptos de Importación y Exportación
  • Clientes (Cuenta del exterior)
Lugares de Emisión

Modulo Tablas > Gestiones > General > Lugares de emisión.

Crear el No. de Lugar de Emisión que corresponda para la facturación electrónica de exportación (habilitado por la AFIP), deberá se un código nuevo y superior a los ya existentes.

De todas formas este paso no es obligatorio ya que la el formulario y la impresión estarán condicionados por el archivo que AFIP devuelva al final del proceso. La factura en sí será el archivo PDF que exporte la AFIP una vez que se realicen los procesos de carga del archivo XML. El formulario que seleccionemos aquí exportará la factura en la moneda que este configurado.

Asociar Lugar de emisión con el Usuario

Modulo Configuración > Procesos > Usuarios > Parametrización de los Usuarios

  • Seleccionar Usuario que efectuará las facturas electrónicas de exportación.
  • En la solapa Ventas ingresar el Número de Lugar de Emisión que corresponda a Facturación Electrónica de Exportación y la cantidad de Copias Formularios (1 – Uno)
Parametrización en Clientes

Modulo Tablas > Gestiones > Ventas > Clientes

Es necesario indicar en la tabla de clientes, en la solapa de datos generales, que el Co. Inscripción IVA sea “Cuenta del Exterior”. Estos cambios solo tendrán que realizarse a aquellos clientes que lleven Factura “E”. Así como el código de país y provincia. Por su parte es condición necesaria que se ingrese el Co. Documento de cada país, sino al momento de importar en la afip no se podrá realizar tal tarea.

Para ingresar tales CUITs se recomienda ingresar a:

https://www.afip.gob.ar/fe/documentos/TABLACUITPAISV.025082010.xls

 

Parametrización en Artículos

Dentro del maestro de artículos es necesario establecer una posición arancelaria para el artículo que sea pertinente. Previo a ello creamos la posición arancelaria: dentro de tablas

Una vez allí ingresamos la posición que sea necesario con los derechos de exportación e importación requeridos.

Luego dentro del maestro de artículos ya estamos en condiciones de asociar el artículo necesario con la posición que se creó previamente.


2. Proceso de Facturación

Módulo Ventas – Facturas

El usuario deberá ingresar los comprobantes de Ventas (Facturas, Nota de Crédito y Debito, etc) de manera habitual. Esto proceso no conlleva ningún cambio, excepto a la asignación de los números de comprobantes.

Al grabar, el sistema generará solo el No. Comprobante (No. Interno del sistema).

Los Campos Nro. de Operación y No. de Comprobante (letra, lugar, numero) quedarán en blanco ya que se generarán en el proceso de Emisión de Comprobantes de Ventas.

Pero antes deberá ingresar a la Gestión Comercio Exterior – Módulo Exportaciones – Despachos e ingresar nuevos datos solicitados para la emisión de la Factura Electrónica.

En el caso que no tengan el Nro. de Permiso de embarque deberán emitir una factura pro forma que podrán emitir seleccionando el Formulario Personalizado.

NOTA IMPORTANTE: Al momento de cargar artículos NO se deben ingresar como unidades de medida alternativas, se deben ingresar como UNIDADES principal del abm de articulos, ya que sino no podrá aplicarse el arancel de exportación y por tanto no se podrá realizar la operación requerida.


3. Ingreso de Despachos de Exportación

Gestión Comercio Exterior > Módulo Exportaciones > Despachos.

En primer lugar deberá ingresarse el Co. Documento (Por ejemplo, “Permiso de Embarque”, “Sin permiso de embarque”, “Muestra”, “Exportación temporaria”, etc) y un numero de dicha operación.

Luego, en la solapa “Posición Arancelaria”, debo seleccionar “Procesar” para que el sistema muestre todas aquellas facturas “E” que todavía no han sido asociadas a un despacho determinado.

Por ende, selecciono las facturas que correspondan a ese despacho y acepto.

Además de esto, tenemos un botón de “detalle” en cada comprobante (Factura/Nota Crédito) seleccionado.

En caso de Facturas y Nota de Crédito allí se ingresará el dato de observaciones. Existen 2 campos de observaciones.

El 1º saldrá impreso en el cabezal de la Factura de Exportación generada por AFIP.

El 2º saldrá impreso al pie de la Factura de Exportación generada por AFIP.

En el caso de necesitar generar una Nota de Crédito se ingresará el dato dentro del botón detalle:

Co Operación: 11 – Factura, haciendo referencia a la factura que está cancelando.

Lugar de Emisión: (0007) de la factura que está cancelando.

No Comprobante: (0007-00000058) de la factura que se esta cancelando

Solo con las Facturas canceladas por NC se deberá ingresar 11 en Co Operación (esto excluye dichas facturas para la presentación del Rubro 3; donde las facturas canceladas por NC no deben ser informadas en Aplicativo IMPFAC)

En la solapa “Despachos” se deben ingresar los datos que se solicitan, a fin de cumplir con la información requerida por la AFIP.

Grabar al finalizar el ingreso de datos.

Generación de Facturas sin Permiso de Embarque

Para ello debemos ingresar en Despachos el co.documento 9999-Factura Electrónica sin Permiso de Embarque.

Ahora bien, en caso de que estemos emitiendo un comprobante el cual no necesite especificación de antes o después de permiso de embarque lo cual dentro del formulario xml, se especifica como <ape> y toma un valor acorde al Co.Concepto.


expor

Ello aplica para cualquiera de los comprobantes fiscales necesarios a emitir.En tal situación debemos ingresar el concepto Servicios o bien Otros, ya que estos en la exportación del formulario XML no traerán tal línea ligada al concepto. Ello sucede ya que al momento de emitir un comprobante por servicios o bien otros carecemos de permiso de embarque.

Nota: Es necesario aclarar que en caso que se hayan tomado más de un comprobante y se desee emitir el despacho será condición necesaria a ello ingresar el tipo de cambio en el box cotización, ello es de esa manera ya que sino el sistema no puede tomar un tipo de cambio de dos comprobantes distintos que dada la coyuntura tengan dimisiles tipos de cambio.


4. Generación del archivo “XML” para la AFIP

Módulo Ventas – Emisión de Comprobantes de Venta.

El usuario deberá ingresar el Co. Formulario (Factura, Nota de crédito – debito, etc), tipo de comprobante (A, B, E), rango de fecha del comprobante y lugar de emisión desde donde se originó el comprobante. En este caso como estamos generando un comprobante del tipo E, seleccionamos tal opción.

Una vez ingresado los rangos, seleccionar Imprimir comprobante para generar el archivo

Aceptar SI.

El sistema nos propondrá la siguiente la pantalla que generará el archivo XML.

Haciendo click sobre las flechas nos aparecerá el submenú que indicará el procedimiento de exportación del archivo como se llevará a cabo. Es decir si quiere exportarse por posición arancelaria o bien por código de de artículo. Es menester informar cantidad y precio unitarios, expresando también la cantidad de decimales necesarios.

El sistema exporta el archivo al disco c:Global de la PC del usuario, pero puede modificarse la ruta si así lo desea.

Así se vería parte del archivo “XML” que genera el sistema

<?xml version=»1.0″ encoding=»UTF-8″ ?>

<comprobantes>

<comprobante idsolicitud20578«>

  <tipo>19</tipo>

  <ptovta>3</ptovta>

  <cuitemisor>30693304926</cuitemisor>

  <fechaemision>2011-07-15</fechaemision>

  <idioma>1</idioma>

  <concepto>1</concepto>

  <ape>S</ape> -Opcional según el CONCEPTO-

  <moneda>DOL</moneda>

  <tipocambio>4</tipocambio>

  <destinocmp>200</destinocmp>

  <tipodocreceptor>86</tipodocreceptor>

  <nrodocreceptor>00000000000</nrodocreceptor>

  <receptor>A BUHLER S/A-CURTUME</receptor>

  <domicilioreceptor>AV. CAPIVARA 700 – IVOTI – RS BRASIL – 93900-000</domicilioreceptor>

  <importetotal>5500</importetotal>

<formaspago>

<formapago>

  <codigo>80</codigo>

  <descripcion>120 DIAS F/F</descripcion>

  </formapago>

  </formaspago>

  <incoterms>FOB</incoterms>

  <detalleincoterms>Free On Board</detalleincoterms>

  <otrosdatoscomerciales>aaa</otrosdatoscomerciales>

<detalles>

<detalle>

  <cod>01AA01</cod>

  <desc>CATENEX S321</desc>

  <unimed>0</unimed>

  <cant>11</cant>

  <preciounit>500</preciounit>

  <importe>5500</importe>

  </detalle>

  </detalles>

  <otrosdatosgenerales>bbbb</otrosdatosgenerales>

  </comprobante>

  </comprobantes>


5. Importación del archivo “XML” en sitio web de AFIP

Dentro del sitio de AFIP (http://www.afip.gov.ar) se debe importar el archivo generado desde el IG.

Previamente en el sitio de la AFIP el cliente debe dar de alta a la relación entre representante y representado, luego debe dar de alta al servicio de factura electrónica PLUS, solamente así se podrá realizar la carga del archivo exportado por IG GLOBAL.

Como en este caso se emiten facturas de exportación debemos elegir la opción “Exportador Inscripto IVA”. Entonces nos encontraremos con la siguiente pantalla en donde debemos seleccionar el tipo de ingreso de comprobantes: Facturador Plus.

Dentro del Facturador Plus debemos tomar la opción “Envío de Archivos”.

Presionando sobre el botón “Examinar” nos dejará seleccionar en donde se encuentra el archivo generado y seleccionarlo para su carga. Luego se debe presionar “Subir archivo”.

Y por ultimo, se requerirán datos adicionales para finalizar el proceso.

AFIP controlará los datos y generará un nuevo archivo de devolución que será importado en el IG Global.


6. Importación del archivo “XML” al sistema

Módulo Ventas – Emisión de Comprobantes de Venta.

El usuario deberá ingresar el Co. Formulario (Factura, Nota de crédito – debito, etc), tipo de comprobante (E), rango de fecha del comprobante y lugar de emisión desde donde se originó el comprobante.

Una vez ingresado los rangos, seleccionar Aceptar para importar el archivo

Al aceptar el sistema abre una ventana.

Seleccionar SI, el sistema volverá a abrir una ventana en la que solicita le indique la ruta del archivo recibido para importarlo.

Para cambiar la ruta hacer un clic en ABRIR y seleccionar Tipo de Archivo XML

Luego al presionar ACEPTAR el sistema:

  1. Importará los nuevos datos contenidos en el archivo de devolución
    • Nro de comprobante
    • Autorización
    • Nro y Fecha de CAE (que se informa en el pie del formulario)
  1. Hará todos los movimientos de Stock correspondientes
  1. Generará el comprobante E en PDF