Reclamo de Cobranzas

En este proceso el sistema el sistema ofrece al usuario un explorador para administrar los comprobantes de la cuenta corriente. Esta sección permite al usuario gestionar el reclamo de cobranzas a través de determinadas acciones:   Nuevo Evento El sistema generara un evento relacionado a los comprobantes seleccionados. El usuario podrá visualizar datos básicos del […]

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Generación de Factura Electrónica en Dólares

Para poder realizar el proceso de emisión de Facturas de Ventas en Dólares, el usuario deberá considerar las siguientes configuraciones. Al ingresar al módulo Ventas – Facturas, el usuario deberá validar el lugar de emisión y luego hacer clic en botón “Valores de Moneda de Emisión” (botón con los tres puntos que figura al lado del campo […]

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Cobranzas del Exterior

A contiuación se explica como ingresar Cobranzas en Modulo Deudores, sobre facturas de exportación,; considerando 3 movimientos por separado: la Transferencia Bancaria, la Diferencia de Cambio y el Gasto de Comisión Bancaria. 1. Transferencia Bancaria Para ingresar al sistema las cobranzas en moneda extranjera de un cliente del exterior, lo primero que tenemos que considerar […]

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Imputaciones de Clientes/Proveedores

En este proceso el usuario puede asignar ciertos valores por defecto a los Clientes y/o Proveedores: 1- Artículos (generación de abonos) 2- Cuentas contables (imputaciones por cuentas contables) 3- Conceptos de ventas o compras (imputaciones por conceptos) 4- Provincias (imputaciones por provincia) 5- Depósitos 6- Almacenes (bonificación y recargo por conceptos de almacenes)   El usuario deberá asignar a […]

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Listas de Precios de Artículos

El campo Co. de Lista de Precios tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Por cada artículo ingresado el usuario puede indicar el precio correspondiente. Para ello puede digitar el Co. de Artículo o valerse de los cursores de búsqueda. Luego de ingresado el Co. de Artículo puede abrir los precios ya existentes presionando el […]

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Transportes

El campo Co. de Transporte tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes o Proveedores el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique el Transporte correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro […]

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Lugares de Emisión

En este proceso el usuario deberá indicar todos los Lugares de Emisión que tiene la empresa. Factura Manual Controlador Fiscal Factura Electrónica Web Services Factura Electronica RECE Aplicativo Factura Exportación   Por cada uno de ellos deberá indicar el último No. de Comprobante utilizado. Los items de datos C.A.I. y Fecha de Vencimiento del C.A.I. […]

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Parametrización de los Usuarios

El sistema permite el ingreso de determinados datos por Usuario que serán utilizados como valores por defecto en los procesos de los subsistemas. Ventas El sistema solicita determinados datos que por defecto asume en los procesos de ingreso de Comprobantes de Ventas, así los datos requeridos son: No. de Lugar de Emisión: Este dato se utiliza para la […]

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Imputaciones Contables de Deudores

El campo Co. de Imputación Contable tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique la Imputación Contable correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro […]

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Vendedores

El campo Co. de Vendedor tiene formato Numérico de 4 (cuatro) posiciones. Al ingresar la tabla de Clientes el sistema solicita por cada uno de ellos que se indique el Vendedor correspondiente. En el caso que esta tabla no sea de utilidad en su instalación igualmente deberá por lo menos ingresar un registro a la […]

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