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Para poder realizar el proceso de emisión de Facturas de Ventas en Dólares, el usuario deberá considerar las siguientes configuraciones.

  • Al ingresar al módulo Ventas – Facturas, el usuario deberá validar el lugar de emisión y luego hacer clic en botón “Valores de Moneda de Emisión” (botón con los tres puntos que figura al lado del campo tipo de cambio). Allí seleccionará emisión en Dólares en el tipo de comprobante que se desea generar. Si la emisión de facturas en esta moneda es habitual se podrá configurar el valor por defecto en Tablas – Lugares de Emisión.
  • Cargar el cliente.
  • En el botón Cliente – Datos Comerciales, figura un campo Código de Moneda. La misma impacta en la moneda con la cual se grabará la cuenta corriente.
  • Si se seleccionó el código de moneda en pesos, no mostrará el total en Dólares, pero dada la configuración
    anteriormente descrita, sí será enviada a la AFIP en moneda extranjera.
  • Si se selecciona el código de moneda en Dólares, mostrará el total en Pesos y en Dólares, este último monto será enviado a la AFIP.
  • En caso de seleccionar un código de moneda distinto al que tiene en el usuario, tener la precaución que si se pasa nuevamente por el código de clientes, vuelve a cargar el código de moneda que tiene cargado en el usuario.
  • Luego se debe continuar con la carga del comprobante normalmente.

Esta funcionalidad tiene aplicación solo en entorno Web Service, ya que el sistema utiliza el Certificado Digital para realizar la consulta.

  • Luego de grabar el comprobante, el usuario podrá visualizar la información procesada en AFIP haciendo clic en botón “Consulta Comprobante en AFIP” (botón con la figura de los binoculares abajo a la izquierda) y se puede visualizar los datos ingresados a la AFIP.

 

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